ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 259/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
balíčky jubilantom |
35.06 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palárikova č. 87, 022 17 Čadca |
00168947 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 260/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
618.25 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, s. r. o. |
023 56 Makov č. 340 |
36746053 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 261/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
HW vybavenie |
1276.86 € |
s DPH |
|
|
|
DATALAN, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 262/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
41.09 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 264/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doplatok za internet |
31.20 € |
s DPH |
|
|
|
HERAKLES - Ing. M. Sebechlebský |
023 54 Turzovka, 170 Stred |
32249241 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 265/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za internet knižnica |
44.40 € |
s DPH |
|
|
|
HERAKLES - Ing. M. Sebechlebský |
023 54 Turzovka, 170 Stred |
32249241 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 255/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
71.84 € |
s DPH |
|
|
|
Vladimír Sojka, s. r. o. |
Nižný Kelčov 885, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46309187 |
|
|
03. aug. 2012 |
| 256/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia a nadstavba ZŠ - strecha |
96.00 € |
s DPH |
|
|
|
B & B, s. r. o. |
023 21 Korňa č. 889 |
36377902 |
|
|
03. aug. 2012 |
| protokol |
pdf |
551.54 Kb |
Zmluva |
protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky |
|
|
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Hodžova 11,010 11 Žilina |
31575951 |
|
|
03. aug. 2012 |
| zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere |
pdf |
1.31 Mb |
Zmluva |
zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.31/009/10 |
|
|
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Hodžova 11,010 11 Žilina |
31575951 |
|
|
03. aug. 2012 |
| Zmluva o kontokorentnom úvere |
pdf |
1.69 Mb |
Zmluva |
Zmluva o kontokorentnom úvere č.31/007/09 |
|
|
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Hodžova 11,010 11 Žilina |
31575951 |
|
|
03. aug. 2012 |
| 257/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
mikrprojekt |
500.00 € |
s DPH |
|
|
|
RRA Kysuce |
Námestie slobody, 022 01 Čadca |
36149985 |
|
|
03. aug. 2012 |
| 266/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
77.57 € |
s DPH |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
03. aug. 2012 |
| 250/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dopravné značky |
208.82 € |
s DPH |
|
|
|
Gemer Kovo, s. r. o. |
|
|
|
|
01. aug. 2012 |
| 251/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenivo |
50.84 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
01. aug. 2012 |
| 252/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting |
124.50 € |
s DPH |
|
|
|
CBsoft, s. r. o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36226947 |
|
|
01. aug. 2012 |
| 253/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
záloha za plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a. s. |
Mlynské Nivy 34/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
01. aug. 2012 |
| 254/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
1583.43 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
01. aug. 2012 |
| Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na pouzity odev a textil |
|
0 Mb |
Zmluva |
bezplatné dodanie nádoby na obnosene a nepotrebné |
|
|
|
|
|
Pomocný anjel, n.o. |
Hospodársky dvor PPD 436, Podbiel 027 42 |
45734305 |
|
|
01. aug. 2012 |
| 268/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poukážky |
135.00 € |
s DPH |
|
|
|
TEXTIL - Dičková Lenka |
023 54 Turzovka, Stred 472 |
40136418 |
|
|
01. aug. 2012 |